河北省新闻出版广电局2017年部门预算信息公开
河北省新闻出版广电局   2017-02-10

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省新闻出版广电局2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

河北省新闻出版广电局的主要职责是:

    (一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。
  (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。
    (三)负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织推进新闻出版广播影视领域的公共服务,制定全省古籍整理出版规划并组织实施,组织、指导、协调开展全省全民阅读活动。

(四)负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,负责推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革,组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作,负责新闻出版广播影视统计工作。

(五)负责研究制定全省广播电视宣传规划,统筹协调全省性重点宣传任务;负责各级广播电视播出机构节目内容监管,并对重大违纪违规问题进行查处;指导协调广播电视创新创优工作,推动提升宣传质量和水平;推动宣传工作创新。

    (六)负责监管全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监管工作,组织查处重大违法违规行为,指导监管广播电视广告播放,负责全省新闻单位记者证的管理,负责省内报刊出版单位和记者站的监管工作。

(七)负责数字出版(互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等)内容和活动的监管工作,负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。

(八)负责推进新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查,负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设,监管协调全省广播电视安全播出,督导日常及重要保障期的广播电视安全播出工作,承担全省广播电视安全播出指挥部日常工作。

    (九)负责全省印刷复制业、发行业的监督管理。

    (十)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作,负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。

    (十一)负责拟定版权发展战略、规划并组织实施。负责全省著作权管理,组织查处省内有重大影响的著作权侵权盗版案件,处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。

(十二)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处省内大案要案,承担省“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省新闻出版广电局(机关)

行政

正厅级

财政拨款

河北省广播电视科学技术研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省新闻出版广电局机关服务中心

事业

正处级

财政性资金定额或定项补助

河北音像资料馆

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省广播电视研究室

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省新闻出版广电局监管中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省广播电视教育培训中心

事业

正处级

财政性资金零补助

河北省国家电影事业发展专项资金征收科

事业

正科级

财政性资金基本保证

变化等情况说明

2016年4月局台分设,原隶属于我局的河北人民广播电台、河北电视台、河北省广播电视技术中心、河北省新闻出版广电局七一七发射台、河北省新闻出版广电局三0七发射台、河北省新闻出版广电局八三四发射台、河北省广播电视卫星地球站、河北省广播电视微波总站、河北省广播电影电视局资金管理中心、河北省新闻出版广电局器材购置服务中心等10个预算单位从我局剥离;现河北省新闻出版广电局机关服务中心编制从原159人调减为18人;按照预算管理要求,河北省国家电影事业发展专项资金征收科从2017年起纳入预算管理。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入27265.18万元,其中:一般公共预算收入18572.4万元,基金预算拨款7538万元,其他来源收入1154.78万元。其他来源收入中,事业单位上级补助收入242.82万元,其他收入911.96万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省新闻出版广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算27265.18万元,其中基本支出4773.55万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出22491.63万元,包括本级支出和对下补助支出,对下补助支出主要为公共文化服务体系建设补助资金、国家电影专项补助资金等。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排27265.18万元,较2016年预算减少137850.58万元,其中:基本支出减少16654.26万元;项目支出减少101713.69万元;其他支出减少19482.63万元。主要原因是:2016年局台分设后,原隶属于我局的河北电视台、河北人民广播电台、河北省广播电视技术中心等10家预算单位划归河北广播电视台管理,2017年预算收支2016年大幅下降。

三、机关运行经费安排情况

2017年,我局安排机关运行经费910.10万元,主要用于我局机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年,我局财政拨款“三公”经费预算安排83.29万元(一般公共预算财政拨款78.29万元,政府性基金财政拨款5万元),其中因公出国(境)费3.52万元(全部为一般公共预算财政拨款安排);公务用车购置及运维费64.08万元,(一般公共预算财政拨款59.58万元,政府性基金财政拨款4.5万元),全部为公务用车运行费;公务接待费15.69万元(一般公共预算财政拨款15.19万元,政府性基金财政拨款0.5万元)。2017年财政拨款“三公”经费比2016年减少23.95万元,主要原因是局台分设,10家预算单位剥离我局,因此预算减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

1、新闻出版广播影视事业建设

1)进一步打造精品节目栏目,引导鼓励扶持广播电视播出机构牢固树立创新意识,推出一批唱响主旋律、传递正能量、讴歌真善美的现象级原创节目;进一步强化主题出版的各项工作制度机制。

2)强化服务意识,开创文化惠民新局面。认真贯彻落实省委、省政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》,充分依托已有公共文化设施,继续开展好文化惠民活动,推动各项活动常态化。

3)进一步加强对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等安全播出情况的监管。加大对私开、私设频率频道等违法行为和非法音视频内容的查处。

4)打造冀版出版品牌及公益广告、优秀网络视听、文学作品。利用扶持资金、评奖评优等手段,做好主题图书出版、主题原创网络视听节目的征集、推选和选拔活动,打造一批优秀作品。

2、新闻出版广播影视产业建设

1)积极承接北京非首都功能疏解。积极推动媒体融合发展。

2)加大科技创新力度,构建宽带、融合、安全、泛在的现代广播影视传播体系。

3)抓好重大产业项目建设。紧紧抓住和用好京津冀协同发展重大机遇,积极推进产业园区建设和重大项目建设。

3、新闻出版广播影视政务管理

1)切实转变政府职能。持续推进行政审批制度改革。进一步精简规范审批事项,完善审批规程和流程,全面提升行政审批工作水平。

2)加强内容管理。进一步完善重大宣传事项报告制度,维护好规范有序、上下呼应的传播格局。及时纠正过度娱乐化和低俗倾向。

3)加强和改进影视剧审查工作,抓好影视剧重点片目的审查把关和播出调控,防范有害内容进入。

4)认真落实图书、音像、电子出版物重大选题备案制度,加强内容审查,实现关口前移。

5)深化新闻报刊秩序治理,进一步规范报刊发行秩序,规范学术出版秩序。

6)加强播出机构监管,严肃查处违规机构。继续组织开展规范广播电视播出秩序管理,严肃查处和取缔“黑广播”。

7)继续加强安全播出保障体系建设和相关技术、管理措施的研究应用,理顺全省监测、监管体制,建设集广播电视信号质量监测、广播电视内容监听监看和广告内容监测、互联网音频视频监听监看、智能网络出版管理系统等监管平台。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

 

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、新闻出版广播影视事业建设

11796.89

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系,加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目;承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射;负责上星节目的传输;承担有关频率传输发射试验任务;负责全省广播电视微波电路正常运行和维护;负责相关设备的正常运行和维护。在全省建立广播电视安全播出保障体系,对直属台站和省市共管中波发射台进行监管,负责全省广播电视、互联网安全优质播

 

 

 

 

 

  广播影视节目制作播出

200.00

坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及方法手段创新,提高广播电视覆盖人口规模与数量,提升河北电台、河北电视台影响力;为全省县级广播电视台供应影视文艺节目。

研发新节目,打造品牌活动;媒体识别度和影响力进一步提升,收听收看群体扩大;县级台宣传舆论安全,广告创收任务完成。

开办新栏目、新节目数量

广播≥8个 电视≥7个

广播≥6个 电视≥6个

广播≥4个 电视≥5个

广播<4个  电视<5个

综合覆盖率(明确指标含义)

广播≥90% 电视≥80%

广播≥80% 电视≥70%

广播≥70% 电视≥60%

广播<70% 电视<60%

对上报道任务完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

为全省县级广播电视台供应影视文艺节目完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

  广播影视节目制作能力建设

 

"加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。向移动互联网跨越发展,打造智能生活服务类客户端,促进媒体融合。"

通过技术升级,实现省级台内容资源互通互享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体传播途径,开拓新型业务。

设备运行达标情况

甲级

乙级

丙级

不达标

新媒体的融合度

100%

≥90%

≥80%

<80%

数字化设备更新率

100%

≥90%

≥80%

<80%

新媒体设备利用率

100%

≥90%

≥80%

<80%

  安全播出管理

188.18

对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管;对直属台站进行监督管理;开展省市共管中波发射台的运行维护管理。

在全省建立起完备的广播电视安全播出保障体系,私开、私设频率(频道)违法行为和非法音视频内容查处有力。

无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度

能准确测算参数指标

较为准确测算参数指标

测量参数指标误差较大

无法进行检测

信号测定准确度

能准确对无线信号进行测定

能较为准确对无线信号进行测定

测定信号误差较大

无法测定无线信号

违规违法查处案件完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

  公共服务工程推广

11408.71

根据国家下达的任务目标,完成全省广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设。

重大公益工程和公益活动推进扎实,新闻出版广播影视惠民政策成效显著。

“户户通”入户数

100%

≥95%

≥90%

<90%

全年公益电影放映场次完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

全省县城数字影院票房总额年度增长率

≥15%

≥12%

≥10%

<10%

农家书屋出版物补充、更新及配送量

按计划完成

 

 

未按计划完成

二、新闻出版广播影视产业建设

1430.00

统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合

统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合

 

 

 

 

 

  新闻出版广播影视产业发展

1430.00

指导、协调产业项目开展,推动IPTV播控平台功能完善工作,监督、指导相关单位在全省全面推开IPTV业务。

新闻出版广播影视产业不断发展壮大。

文化企业利润增长率

≥8%

≥5%

≥2%

<2%

发展IPTV任务目标完成率

100%

≥80%

≥70%

<70%

三、政务管理

9264.74

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

新闻出版广播影视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查;新闻出版影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量监督管理;依法设定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作;开展新闻出版广播影视科研、教育培训

 

 

 

 

 

  综合业务管理

7149.00

负责新闻出版广播影视方针政策、发展规划、行业标准制定,实施检查;开展新闻出版影视行业监督管理;实施行政许可,指导市场经营活动;推进体制机制改革。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

  综合事务管理

2115.74

开展的新闻出版广播电视研究、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。

保障机关工作正常高效运转。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

 

绩效目标情况说明

因预算编制时,省直机关精简内设机构工作正在进行,新的部门职责尚未制定,为此,预算中的部门职责活动仍按冀政办[2013]24号文件设立。

六、政府采购预算情况

    2017年,我局安排政府采购预算244.89万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

359河北省新闻出版广电局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

244.89

244.89

88.59

1.20

 

155.10

 

河北省新闻出版广电局(机关)小计

 

 

 

 

 

 

17.89

17.89

7.79

 

 

10.10

 

综合保障经费

150.00

多功能一体机

A020204

4

0.25

1.00

1.00

 

 

 

1.00

 

综合保障经费

150.00

扫描仪

A0201060901

2

0.20

0.40

0.40

 

 

 

0.40

 

综合保障经费

150.00

打印设备

A02010601

6

0.25

1.50

1.50

 

 

 

1.50

 

综合保障经费

150.00

计算机设备

A020101

10

0.48

4.80

4.80

 

 

 

4.80

 

综合保障经费

150.00

计算机设备

A020101

4

0.60

2.40

2.40

 

 

 

2.40

 

日常公用经费

719.24

打印设备

A02010601

1

0.65

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

通用摄像机

A02091102

1

0.80

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

销毁设备

A020211

2

0.15

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

计算机设备

A020101

2

0.60

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

计算机设备

A020101

4

0.48

1.92

1.92

1.92

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

照相机及器材

A020205

1

0.30

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

打印设备

A02010601

6

0.25

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

传真通信设备

A02081001

2

0.16

0.32

0.32

0.32

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

扫描仪

A0201060901

2

0.20

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

719.24

扫描仪

A0201060901

1

0.40

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

河北省广播电视科学技术研究所小计

 

 

 

 

 

 

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

10.06

空调机

A0206180203

1

0.30

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

河北省新闻出版广电局机关服务中心小计

 

 

 

 

 

 

145.00

145.00

 

 

 

145.00

 

后勤管理经费

69.00

住宿和餐饮服务

C07

 

1

45.00

45.00

45.00

 

 

 

45.00

 

物业服务费

137.00

建筑物清洁服务

C0811

 

1

100.00

100.00

100.00

 

 

 

100.00

 

河北音像资料馆小计

 

 

 

 

 

 

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

音像资料高清化与安全存储项目

80.00

广播、电视、电影设备

A0209

1

13.00

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

音像资料高清化与安全存储项目

80.00

广播、电视、电影设备

A0209

1

17.00

17.00

17.00

17.00

 

 

 

 

音像资料高清化与安全存储项目

80.00

广播、电视、电影设备

A0209

1

18.00

18.00

18.00

18.00

 

 

 

 

音像资料高清化与安全存储项目

80.00

广播、电视、电影设备

A0209

1

12.00

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

音像资料高清化与安全存储项目

80.00

广播、电视、电影设备

A0209

1

20.00

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

河北省新闻出版广电局监管中心小计

 

 

 

 

 

 

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

35.26

打印设备

A02010601

2

0.25

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

河北省国家电影事业发展专项资金征收科小计

 

 

 

 

 

 

1.20

1.20

 

1.20

 

 

 

日常公用经费

37.98

空气净化设备

A0206180205

1

0.30

0.30

0.30

 

0.30

 

 

 

日常公用经费

37.98

计算机设备及软件

A0201

1

0.60

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

日常公用经费

37.98

打印设备

A02010601

1

0.30

0.30

0.30

 

0.30

 

 

 


 

七、国有资产信息

河北省新闻出版广电局上年末固定资产金额为22779.41万元(数据不包括剥离到河北广播电视台的预算单位,不包括2017年新增预算单位)。本年度各单位(处室)拟购置固定资产99.89万元,主要为多功能一体机、扫描仪、计算机设备、打印设备、广播电视电影设备等,已列入政府采购预算。详见下表。

 

 

 

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:河北省新闻出版广电局

截止时间:2016年12月31日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

             22779.41

1、房屋(平方米)

63668.11

 11808.02

   其中:办公用房(平方米)

  41155.14

9224.09

2、车辆(台、辆)

36

              988.92

3、单价在20万元以上的设备

35

              6398.3

4、其他固定资产

---

              3584.17

注:此表数据为按照2016年决算口径计算,未经省财政厅批复。

 

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

    无。










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